Slovensky
English
MENU
Faktúry
Číslo faktúry: 7430827743
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Číslo faktúry: 20110370
Dodávateľ: SOŠT Kukučínová 23, Košice
Predmet faktúry: Opravy el. zariadení
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 7882,40 EUR
Dodávateľ: SOŠT Kukučínová 23, Košice
Predmet faktúry: Opravy el. zariadení
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 7882,40 EUR
Číslo faktúry: 2115197029
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1170,16 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1170,16 EUR
Číslo faktúry: 7467818015
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Číslo faktúry: 201101981
Dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Prešov
Predmet faktúry: Kuchynské vybavenie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1127,02 EUR
Dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Prešov
Predmet faktúry: Kuchynské vybavenie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1127,02 EUR
Číslo faktúry: 201101980
Dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Prešov
Predmet faktúry: Miesič cesta
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1120,80 EUR
Dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Prešov
Predmet faktúry: Miesič cesta
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1120,80 EUR
Číslo faktúry: 7412711646
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1594,00 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1594,00 EUR
Číslo faktúry: 2114987577
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1162,87 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1162,87 EUR
Číslo faktúry: 7440556603
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Číslo faktúry: 2114886695
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1512,56 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1512,56 EUR
Číslo faktúry: 2011066
Dodávateľ: PLYNMONT-KOMP Michalovce s.r.o.
Predmet faktúry: Oprava havarijného stavu kanalizačných rozvodov
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 23538,01 EUR
Dodávateľ: PLYNMONT-KOMP Michalovce s.r.o.
Predmet faktúry: Oprava havarijného stavu kanalizačných rozvodov
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 23538,01 EUR
Číslo faktúry: 7437568867
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Číslo faktúry: 5100823414
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1625,00 EUR
Číslo faktúry: 2114696498
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1425,50 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1425,50 EUR
Číslo faktúry: 20110411
Dodávateľ: Micomp spol. s r.o. Michalovce
Predmet faktúry: Interaktívna tabuľa a projektor
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 3497,00 EUR
Dodávateľ: Micomp spol. s r.o. Michalovce
Predmet faktúry: Interaktívna tabuľa a projektor
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 3497,00 EUR
Číslo faktúry: 11031
Dodávateľ: Anna Balogová Zelenina VAM Lastomír
Predmet faktúry: Nákup tovaru
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 2651,26 EUR
Dodávateľ: Anna Balogová Zelenina VAM Lastomír
Predmet faktúry: Nákup tovaru
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 2651,26 EUR
Číslo faktúry: 7424837666
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1738,00 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1738,00 EUR
Číslo faktúry: 2114676190
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1308,64 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1308,64 EUR
Číslo faktúry: 611130200
Dodávateľ: Slovanet a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 23,82 EUR
Dodávateľ: Slovanet a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 23,82 EUR
Číslo faktúry: 201121003
Dodávateľ: PRIMAspoj, Veľké Revištia
Predmet faktúry: Železiarsky tovar
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 122,10 EUR
Dodávateľ: PRIMAspoj, Veľké Revištia
Predmet faktúry: Železiarsky tovar
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 122,10 EUR
Číslo faktúry: 90140301
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Prečistenie kanalizácie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 220,90 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Prečistenie kanalizácie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 220,90 EUR
Číslo faktúry: 301/3/2011
Dodávateľ: GHP Medical Services, s.r.o., Michalovce
Predmet faktúry: PZS
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 86,94 EUR
Dodávateľ: GHP Medical Services, s.r.o., Michalovce
Predmet faktúry: PZS
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 86,94 EUR
Číslo faktúry: 8110283
Dodávateľ: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 134,62 EUR
Dodávateľ: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 134,62 EUR
Číslo faktúry: 2111079
Dodávateľ: Ing. Ľudovít Paulina, MIPA, Michalovce
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 77,88 EUR
Dodávateľ: Ing. Ľudovít Paulina, MIPA, Michalovce
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 77,88 EUR
Číslo faktúry: 2116280502
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 21,60 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 21,60 EUR
Číslo faktúry: 111455
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 68,42 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 68,42 EUR
Číslo faktúry: 111433
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 39,96 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 39,96 EUR
Číslo faktúry: 111392
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 73,45 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 73,45 EUR
Číslo faktúry: 1190111
Dodávateľ: DMJ MARKET s r.o., Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 828,26 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s r.o., Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 828,26 EUR
Číslo faktúry: 111134306
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 51,48 EUR
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 51,48 EUR
Číslo faktúry: 2116280475
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Číslo faktúry: 111343
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 223,08 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 223,08 EUR
Číslo faktúry: 1190094
Dodávateľ: DMJ MARKET s r.o., Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 791,09 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s r.o., Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 791,09 EUR
Číslo faktúry: 1190093
Dodávateľ: DMJ MARKET s r.o., Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 530,00 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s r.o., Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 530,00 EUR
Číslo faktúry: 00086011
Dodávateľ: Martin Filko, Remetské Hámre
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 132,06 EUR
Dodávateľ: Martin Filko, Remetské Hámre
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 132,06 EUR
Číslo faktúry: 9212407357
Dodávateľ: Coca-Cola Slovenská republika
Predmet faktúry: Nápoje
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 370,94 EUR
Dodávateľ: Coca-Cola Slovenská republika
Predmet faktúry: Nápoje
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 370,94 EUR
Číslo faktúry: 111131806
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 113,27 EUR
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 113,27 EUR
Číslo faktúry: 81021033
Dodávateľ: GVP, spol. s r.o. Humenné
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 835,76 EUR
Dodávateľ: GVP, spol. s r.o. Humenné
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 835,76 EUR
Číslo faktúry: 1112268
Dodávateľ: DMJ MARKET s r.o., Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 209,53 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s r.o., Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 209,53 EUR
Číslo faktúry: 1017126086
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 129,79 EUR
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 129,79 EUR
Číslo faktúry: 7411879563
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 4224,32 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 4224,32 EUR
Číslo faktúry: 111225
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 115,82 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 115,82 EUR
Číslo faktúry: 111233
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 161,93 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 161,93 EUR
Číslo faktúry: 530106220
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 652,67 EUR
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 652,67 EUR
Číslo faktúry: 111130866
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 191,95 EUR
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 191,95 EUR
Číslo faktúry: 2116280459
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Číslo faktúry: 111131805
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 245,86 EUR
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 245,86 EUR
Číslo faktúry: 111295
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 78,38 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 78,38 EUR
Číslo faktúry: 111322
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 73,80 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 73,80 EUR
Číslo faktúry: 19286/11/000
Dodávateľ: Ingema s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Vodoinštalačný materiál
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 60,18 EUR
Dodávateľ: Ingema s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Vodoinštalačný materiál
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 60,18 EUR
Číslo faktúry: 7725101373
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 21,40 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 21,40 EUR
Číslo faktúry: 8725101406
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 20,80 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 20,80 EUR
Číslo faktúry: 4725102564
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 13,90 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 13,90 EUR
Číslo faktúry: 92011056
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Činnosť technika BOZP, PO
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 80,00 EUR
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Činnosť technika BOZP, PO
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 80,00 EUR
Číslo faktúry: 201120092
Dodávateľ: KolorMat, s.r.o. Michalovce
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 542,39 EUR
Dodávateľ: KolorMat, s.r.o. Michalovce
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 542,39 EUR
Číslo faktúry: 111121
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 119,40 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 119,40 EUR
Číslo faktúry: 110403
Dodávateľ: TOP Catering s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 601,97 EUR
Dodávateľ: TOP Catering s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 601,97 EUR
Číslo faktúry: 2116280420
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 72,00 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 72,00 EUR
Číslo faktúry: 111108
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 143,22 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 143,22 EUR
Číslo faktúry: 1110189
Dodávateľ: Tatiana Mecková DUO, Dolný kubín
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 425,30 EUR
Dodávateľ: Tatiana Mecková DUO, Dolný kubín
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 425,30 EUR
Číslo faktúry: 1190079
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1366,55 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1366,55 EUR
Číslo faktúry: 111069
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 102,36 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 102,36 EUR
Číslo faktúry: 111068
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 62,94 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 62,94 EUR
Číslo faktúry: 530104913
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 78,28 EUR
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 78,28 EUR
Číslo faktúry: 111180
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 107,64 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 107,64 EUR
Číslo faktúry: 510082312
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1738,00 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1738,00 EUR
Číslo faktúry: 92011041
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Oprava hasiacich prístrojov
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 208,00 EUR
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Oprava hasiacich prístrojov
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 208,00 EUR
Číslo faktúry: 2114573463
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1654,39 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1654,39 EUR
Číslo faktúry: 312100297
Dodávateľ: MSI, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 95,34 EUR
Dodávateľ: MSI, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 95,34 EUR
Číslo faktúry: 2011050
Dodávateľ: JVP spl. s r.o., Michalovce
Predmet faktúry: Občerstvenie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 401,90 EUR
Dodávateľ: JVP spl. s r.o., Michalovce
Predmet faktúry: Občerstvenie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 401,90 EUR
Číslo faktúry: Z11614347
Dodávateľ: Verlag Dashöfer, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Interné smernice na CD ROM
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 125,97 EUR
Dodávateľ: Verlag Dashöfer, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Interné smernice na CD ROM
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 125,97 EUR
Číslo faktúry: 76110162
Dodávateľ: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Predmet faktúry: Kontajnery
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 506,06 EUR
Dodávateľ: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Predmet faktúry: Kontajnery
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 506,06 EUR
Číslo faktúry: 76110164
Dodávateľ: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Predmet faktúry: Kontajner
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 126,76 EUR
Dodávateľ: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Predmet faktúry: Kontajner
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 126,76 EUR
Číslo faktúry: 1000250311
Dodávateľ: UNI-PROGRESS PLUS, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Náradie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 42,67 EUR
Dodávateľ: UNI-PROGRESS PLUS, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Náradie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 42,67 EUR
Číslo faktúry: 611096305
Dodávateľ: Slovanet a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 26,45 EUR
Dodávateľ: Slovanet a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 26,45 EUR
Číslo faktúry: 190/2/2011
Dodávateľ: GHP Medical Services, s.r.o., Michalovce
Predmet faktúry: PZS
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 86,94 EUR
Dodávateľ: GHP Medical Services, s.r.o., Michalovce
Predmet faktúry: PZS
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 86,94 EUR
Číslo faktúry: 312100252
Dodávateľ: MSI, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 139,05 EUR
Dodávateľ: MSI, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 139,05 EUR
Číslo faktúry: 110959
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 27,29 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 27,29 EUR
Číslo faktúry: 2116280371
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Číslo faktúry: 110942
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 81,82 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 81,82 EUR
Číslo faktúry: 110922
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 146,16 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 146,16 EUR
Číslo faktúry: 2116280345
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Číslo faktúry: 110894
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 56,16 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 56,16 EUR
Číslo faktúry: 110854
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 118,32 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 118,32 EUR
Číslo faktúry: 6724087028
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 17,63 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 17,63 EUR
Číslo faktúry: 9724087056
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 11,58 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 11,58 EUR
Číslo faktúry: 9724088134
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 11,58 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 11,58 EUR
Číslo faktúry: 21005
Dodávateľ: A-Z ZVAR Lazorová Agáta, Michalovce
Predmet faktúry: Pracovné odevy
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 359,18 EUR
Dodávateľ: A-Z ZVAR Lazorová Agáta, Michalovce
Predmet faktúry: Pracovné odevy
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 359,18 EUR
Číslo faktúry: 92011035
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 189,00 EUR
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 189,00 EUR
Číslo faktúry: 92011032
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Činnosť technika BOZP, PO
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 80,00 EUR
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Činnosť technika BOZP, PO
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 80,00 EUR
Číslo faktúry: 1015512085
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 62,50 EUR
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 62,50 EUR
Číslo faktúry: 7413685447
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 6874,49 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 6874,49 EUR
Číslo faktúry: 1190057
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 342,62 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 342,62 EUR
Číslo faktúry: 1190056
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 365,74 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 365,74 EUR
Číslo faktúry: 1190054
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 649,69 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 649,69 EUR
Číslo faktúry: 110783
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 99,00 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 99,00 EUR
Číslo faktúry: 9210808194
Dodávateľ: Coca-Cola Slovenská republika
Predmet faktúry: Nápoje
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 425,09 EUR
Dodávateľ: Coca-Cola Slovenská republika
Predmet faktúry: Nápoje
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 425,09 EUR
Číslo faktúry: 5100823414
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1738,00 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1738,00 EUR
Číslo faktúry: 430072
Dodávateľ: Versity, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Údržba kopírovacieho stroja
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 52,20 EUR
Dodávateľ: Versity, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Údržba kopírovacieho stroja
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 52,20 EUR
Číslo faktúry: 110032
Dodávateľ: Ing. Stanislav Pavlov - FINAL Michalovce
Predmet faktúry: Tovar
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 173,44 EUR
Dodávateľ: Ing. Stanislav Pavlov - FINAL Michalovce
Predmet faktúry: Tovar
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 173,44 EUR
Číslo faktúry: 11010
Dodávateľ: Anna Balogová Zelenina VAM Lastomír
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 3024,42 EUR
Dodávateľ: Anna Balogová Zelenina VAM Lastomír
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 3024,42 EUR
Číslo faktúry: 92011022
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Revízie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 996,45 EUR
Dodávateľ: SOŠ Ostrovského 11, Košice
Predmet faktúry: Revízie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 996,45 EUR
Číslo faktúry: 110765
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 78,38 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 78,38 EUR
Číslo faktúry: 2116280280
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 21,60 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 21,60 EUR
Číslo faktúry: 110751
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 103,09 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 103,09 EUR
Číslo faktúry: 110701
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 96,10 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 96,10 EUR
Číslo faktúry: 3019007275
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina
Predmet faktúry: Stravné lístky
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 238,01 EUR
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina
Predmet faktúry: Stravné lístky
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 238,01 EUR
Číslo faktúry: 7262022003
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Zemný plyn
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 102,00 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Zemný plyn
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 102,00 EUR
Číslo faktúry: 201103921
Dodávateľ: Komensky, s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Služby Virtuálnej knižnice
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 16,56 EUR
Dodávateľ: Komensky, s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Služby Virtuálnej knižnice
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 16,56 EUR
Číslo faktúry: 2114475603
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1079,74 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1079,74 EUR
Číslo faktúry: 21101696
Dodávateľ: Raabe Slovensko, s.r.o Bratislava
Predmet faktúry: Školské strav. v praxi
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,77 EUR
Dodávateľ: Raabe Slovensko, s.r.o Bratislava
Predmet faktúry: Školské strav. v praxi
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,77 EUR
Číslo faktúry: 611063257
Dodávateľ: Slovanet a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 23,82 EUR
Dodávateľ: Slovanet a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 23,82 EUR
Číslo faktúry: 120971
Dodávateľ: Ing. Peter Balint, Michalovce
Predmet faktúry: Materiál
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 99,94 EUR
Dodávateľ: Ing. Peter Balint, Michalovce
Predmet faktúry: Materiál
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 99,94 EUR
Číslo faktúry: 81020379
Dodávateľ: GVP, spol. s r.o. Humenné
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 126,12 EUR
Dodávateľ: GVP, spol. s r.o. Humenné
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 126,12 EUR
Číslo faktúry: 1190041
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1401,88 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1401,88 EUR
Číslo faktúry: 2116280242
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Číslo faktúry: 110647
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 43,60 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 43,60 EUR
Číslo faktúry: 110677
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 119,88 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 119,88 EUR
Číslo faktúry: 00041311
Dodávateľ: Martin Fiľko, Remetské Hámre
Predmet faktúry: Chlieb
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 76,44 EUR
Dodávateľ: Martin Fiľko, Remetské Hámre
Predmet faktúry: Chlieb
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 76,44 EUR
Číslo faktúry: 630102649
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 443,71 EUR
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 443,71 EUR
Číslo faktúry: 110614
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 118,34 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 118,34 EUR
Číslo faktúry: 110600
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a elenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 67,56 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a elenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 67,56 EUR
Číslo faktúry: 110567
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 65,02 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 65,02 EUR
Číslo faktúry: 530102643
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Jogurt Danone
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 155,23 EUR
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Jogurt Danone
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 155,23 EUR
Číslo faktúry: 111111248
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potravinyy
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 122,65 EUR
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potravinyy
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 122,65 EUR
Číslo faktúry: 110551
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 49,92 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 49,92 EUR
Číslo faktúry: 2116280179
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Číslo faktúry: 110497
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 106,56 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 106,56 EUR
Číslo faktúry: 110482
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 95,16 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 95,16 EUR
Číslo faktúry: 1014762396
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 140,35 EUR
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 140,35 EUR
Číslo faktúry: 1112201584
Dodávateľ: ŠEVT a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Tlačivá
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 56,70 EUR
Dodávateľ: ŠEVT a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Tlačivá
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 56,70 EUR
Číslo faktúry: 2110386
Dodávateľ: Ing. Ľudovít Paulina, MIPA, Michalovce
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 411,70 EUR
Dodávateľ: Ing. Ľudovít Paulina, MIPA, Michalovce
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 411,70 EUR
Číslo faktúry: 9210107863
Dodávateľ: Coca-Cola Slovenská republika
Predmet faktúry: Nápoje
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 565,79 EUR
Dodávateľ: Coca-Cola Slovenská republika
Predmet faktúry: Nápoje
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 565,79 EUR
Číslo faktúry: 312100120
Dodávateľ: MSI spol. s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 102,82 EUR
Dodávateľ: MSI spol. s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 102,82 EUR
Číslo faktúry: 7612011
Dodávateľ: GHP Medical Services, s.r.o. Michalovce
Predmet faktúry: PZS
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 86,94 EUR
Dodávateľ: GHP Medical Services, s.r.o. Michalovce
Predmet faktúry: PZS
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 86,94 EUR
Číslo faktúry: 03/2011
Dodávateľ: JUDr. Miroslav Vidovenec
Predmet faktúry: Právne služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 132,78 EUR
Dodávateľ: JUDr. Miroslav Vidovenec
Predmet faktúry: Právne služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 132,78 EUR
Číslo faktúry: 02/2011
Dodávateľ: JUDr. Miroslav Vidovenec
Predmet faktúry: Právne služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 132,78 EUR
Dodávateľ: JUDr. Miroslav Vidovenec
Predmet faktúry: Právne služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 132,78 EUR
Číslo faktúry: 7401123212
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Opravná faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1766,63 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Opravná faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1766,63 EUR
Číslo faktúry: 92011014
Dodávateľ: Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Predmet faktúry: Činnosť technika BOZP, PO
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 80,00 EUR
Dodávateľ: Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Predmet faktúry: Činnosť technika BOZP, PO
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 80,00 EUR
Číslo faktúry: 5723070525
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 39,92 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 39,92 EUR
Číslo faktúry: 4723071680
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 13,90 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 13,90 EUR
Číslo faktúry: 8723070508
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 21,66 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 21,66 EUR
Číslo faktúry: 7413681976
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 3934,68 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 3934,68 EUR
Číslo faktúry: 11021
Dodávateľ: Ferama spol. s r.o.,Veľké Kapušany
Predmet faktúry: Stavebné práce - oprava sociálnych zariadení
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 80088,92 EUR
Dodávateľ: Ferama spol. s r.o.,Veľké Kapušany
Predmet faktúry: Stavebné práce - oprava sociálnych zariadení
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 80088,92 EUR
Číslo faktúry: 90-1-0000279
Dodávateľ: aSc Applied Software Consultant s.r.o., Bratislava
Predmet faktúry: Agenda upgrade
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 189,00 EUR
Dodávateľ: aSc Applied Software Consultant s.r.o., Bratislava
Predmet faktúry: Agenda upgrade
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 189,00 EUR
Číslo faktúry: 7401123193
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Opravná faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 957,80 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Opravná faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 957,80 EUR
Číslo faktúry: 7414667172
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: -1,57 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: -1,57 EUR
Číslo faktúry: 7449054122
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: -102,48 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: -102,48 EUR
Číslo faktúry: 7410609150
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1738,00 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1738,00 EUR
Číslo faktúry: 7266985132
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Zemný plyn
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 102,00 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Zemný plyn
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 102,00 EUR
Číslo faktúry: 2114368110
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1042,31 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1042,31 EUR
Číslo faktúry: 1190021
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 705,71 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 705,71 EUR
Číslo faktúry: 1190017
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1525,18 EUR
Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1525,18 EUR
Číslo faktúry: 110398
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 52,32 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 52,32 EUR
Číslo faktúry: 81020080
Dodávateľ: GVP, spol. s r.o. Humenné
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1088,29 EUR
Dodávateľ: GVP, spol. s r.o. Humenné
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1088,29 EUR
Číslo faktúry: 201101941
Dodávateľ: Komensky, s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Služby Virtuálnej knižnice
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 16,56 EUR
Dodávateľ: Komensky, s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Služby Virtuálnej knižnice
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 16,56 EUR
Číslo faktúry: 20110029
Dodávateľ: Micomp sro. Michalovce
Predmet faktúry: Switch
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 119 EUR
Dodávateľ: Micomp sro. Michalovce
Predmet faktúry: Switch
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 119 EUR
Číslo faktúry: 211200219
Dodávateľ: ŠEVT a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vysvedčenia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 137,10 EUR
Dodávateľ: ŠEVT a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vysvedčenia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 137,10 EUR
Číslo faktúry: 1013806509
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 145,60 EUR
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 145,60 EUR
Číslo faktúry: 7411839534
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1146,29 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1146,29 EUR
Číslo faktúry: 610363178
Dodávateľ: Slovanet a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 31,71 EUR
Dodávateľ: Slovanet a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 31,71 EUR
Číslo faktúry: 2114276181
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1928,89 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 1928,89 EUR
Číslo faktúry: 9721960097
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 19,96 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 19,96 EUR
Číslo faktúry: 8721960081
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 22,02 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 22,02 EUR
Číslo faktúry: 7721961476
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 13,78 EUR
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Poplatky za služby
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 13,78 EUR
Číslo faktúry: 2010015
Dodávateľ: Stesal s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Oprava strechy
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 44980,26 EUR
Dodávateľ: Stesal s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Oprava strechy
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 44980,26 EUR
Číslo faktúry: 1681122010
Dodávateľ: GHP Medical Services, s.r.o. Michalovce
Predmet faktúry: PZS
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 86,94 EUR
Dodávateľ: GHP Medical Services, s.r.o. Michalovce
Predmet faktúry: PZS
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 86,94 EUR
Číslo faktúry: 201017892
Dodávateľ: Komensky, s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Služby Virtuálnej knižnice
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 16,56 EUR
Dodávateľ: Komensky, s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Služby Virtuálnej knižnice
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 16,56 EUR
Číslo faktúry: 7291932430
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Zemný plyn
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 110,00 EUR
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Predmet faktúry: Zemný plyn
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 110,00 EUR
Číslo faktúry: 7250069884
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 5,58 EUR
Dodávateľ: Východoslovenská energetika
Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 5,58 EUR
Číslo faktúry: 530101452
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Jogurt Danone
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 169,34 EUR
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Jogurt Danone
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 169,34 EUR
Číslo faktúry: 530101024
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 437,51 EUR
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 437,51 EUR
Číslo faktúry: 530101024
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 437,51 EUR
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 437,51 EUR
Číslo faktúry: 530101092
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Mrazená brokolica
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,54 EUR
Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
Predmet faktúry: Mrazená brokolica
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,54 EUR
Číslo faktúry: 110243
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 151,44 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 151,44 EUR
Číslo faktúry: 110104
Dodávateľ: TOP Catering s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 393,85 EUR
Dodávateľ: TOP Catering s.r.o. Košice
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 393,85 EUR
Číslo faktúry: 110305
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 71,33 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 71,33 EUR
Číslo faktúry: 2116280001
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 72,00 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 72,00 EUR
Číslo faktúry: 111102555
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Hranolky
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 95,04 EUR
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Hranolky
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 95,04 EUR
Číslo faktúry: 110188
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 60,84 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 60,84 EUR
Číslo faktúry: 110210
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 64,58 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Zelenina
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 64,58 EUR
Číslo faktúry: 2116280067
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Dodávateľ: TERRA a.s. Michalovce
Predmet faktúry: Vajcia
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 36,00 EUR
Číslo faktúry: 111103631
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 171,55 EUR
Dodávateľ: NOWACO Slovakia, s.r.o.
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 171,55 EUR
Číslo faktúry: 110114
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 67,68 EUR
Dodávateľ: M.A.D.D FRUIT, s.r.o. Sobrance
Predmet faktúry: Ovocie
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 67,68 EUR
Číslo faktúry: 9212100456
Dodávateľ: Coca-Cola Slovenská republika
Predmet faktúry: Nápoje
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 233,23 EUR
Dodávateľ: Coca-Cola Slovenská republika
Predmet faktúry: Nápoje
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 233,23 EUR
Číslo faktúry: 81019885
Dodávateľ: GVP, spol. s r.o. Humenné
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 228,49 EUR
Dodávateľ: GVP, spol. s r.o. Humenné
Predmet faktúry: Potraviny
Prílohy: Náhľad
Celková hodnota: 228,49 EUR
NOVINKY
Valentínsky volejbalový turnaj
Naši úspešní v súťaži IGePeHa-boj
Geografická olympiáda – obvodné kolo
Lyžovačka v LITMANOVEJ
15. 1. - 20. 1. 2012
COMMUNICATE a Škola v prírode Kysak
Bonzák - nové číslo
Zájazd do Ríma - článok
Matematická olympiáda - školské kolo
Časopis English BONZAK - 1. číslo
Archív
